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【FI学习笔记】客户发票收款清账
一、客户发票 通常，在SAP中应收发票处理有两种： 1、无销售订单的发票处理（FI模块）比如资产报废； 我们通常可以采用事务代码：FB70 或者F-22制作。 当然还会有返乡的贷项凭证，以下情况需要创建贷项凭证： 调减发票金额 客户退货 多计入客户货款 贷项凭证我们通常可以采用事务代码：FB75SAP SD销售业务中客户投诉退货的处理方案
SAP SD销售业务中客户投诉退货的处理方案 客户投诉的另一种解决办法是退货，退货在SAP系统中有三种处理方案。 1、标准退货流程 标准退货流程是指在发生退货时，先将被退回的货物入库，然后将需要补给客户的货物出库。在标准退货流程下，首先要建立退货凭证。退货凭证既可以是针对销售SAP SD 销售中的借贷项凭证
SAP SD 销售中的借贷项凭证 SAP系统中，正常与客户的应收款都能通过销售订单来实现。 但实际操作中，常有收款后发现价格有误或其他原因需退款客户或补收客户货款的情况，或者客户需要少量的材料，但不能以销售材料方式处理的等，都可以透过借贷项凭证（向客户补收货款的用借项凭证，向客SAP中的贷项凭证、借项凭证
这两种凭证主要用于没有货物移动，但应该产生应收、应付款项的业务处理。 比如以下几种情景： 1、SAP系统中，正常与客户的应收款都能通过销售订单来实现，但实际操作中，常有收款后发现价格有误或其他原因需退款客户或补收客户货款的情况，或者客户需要少量的材料，但不能以销售材