【FI学习笔记】客户发票收款清账

一、客户发票

通常，在SAP中应收发票处理有两种：

1、无销售订单的发票处理（FI模块）比如资产报废；

我们通常可以采用事务代码：FB70 或者F-22制作。

当然还会有返乡的贷项凭证，以下情况需要创建贷项凭证：

• 调减发票金额
• 客户退货
• 多计入客户货款

贷项凭证我们通常可以采用事务代码：FB75制作。

标签：凭证,清账,客户,通常,收款,发票,FI,贷项
来源： https://blog.csdn.net/zhongguomao/article/details/118467342