【神马电力】25年领跑电力行业，全面预算管理再升级

1996年，研发出填补国内空白的输变电橡胶密封件；

2004年，推出填补国内外空白，国际领先的变电站复合绝缘子；

2008年，研发出性能国际领先的线路复合绝缘子；

2010年，研发出国际首创的复合横担塔；

2013年，研发出国际领先的包覆式辅助伞裙，即防闪络解决方案；

2017年，研发出国际领先水平的油浸纸电容式复合套管，从而为全球用户提供更为稳定和经济的电力设备部件；

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翻开神马电力的历史书，一项项沉甸甸的专利成果自公司1996年成立起就不曾断绝。也许大多数人并不懂什么是绝缘子什么是横担塔，但仅仅是看着“填补空白”“国际首创”几个字，就已经足以让人热血沸腾。也正因拥有着全球领先的技术，这个身处江苏如皋的民营企业，却有国家电网、中国电力、中国西电、ABB 集团、GE 集团等等耳熟能详的国企及跨国集团客户，为其每年贡献着数亿的收入。

fone有幸在2019年中被神马电力选为供应商，为神马电力升级企业全面预算管理体系，并于2019年底成功上线，如今已获显著成效。

在过去的几年里，神马电力在信息化建设上作出了很多努力，根据业务和部门的要求，企业上线了SAP系统，为神马电力的新型工业化道路铺设了很好的基础，更为企业积累和沉淀了大量的经验与数据，业务数据化的程度已然足够成熟，下一步，应当是数据业务化的阶段了。

“以前我们用Excel做好预算表单，再导入系统里去，那时候的预算还只是费用的预算。”财务会计这样说道。

神马电力自2012年就开始实施全面预算管理，经过几年的实践与优化，已形成了一套年度预算编制与分析的体系，但随着企业发展，产品线与事业部逐渐增多，业务也越来越复杂，而当时的预算系统很难做到同步调整模型，一段时间以来，预算工作就以线下excel编制后再导入系统中加工的方式进行着。

“以往在做预算编制时，需要逐个部门去收集数据，交流沟通、数据核对都是时间成本，尤其是销售预算上该如何去定指标，每年都需要多次会议讨论才能敲定。几乎每个部门中心都有自己的IT系统辅助工作，输出的数据和表单却还需要财务人工整理汇总。”

这些都是在许多快速发展的生产制造型企业中常见的问题。

性能好，速度快，模型调整灵活，可以做系统集成，能帮助企业做更“全面”的预算，是神马电力对新预算系统的要求和期待。

11条产品线，8个事业部

16次调研会议，100+蓝图表单

对于IT项目来说，实施前期的业务沟通与梳理起着至关重要的作用，fone的项目团队与神马电力的业务人员都深知这一点，双方在一个半月的时间里进行了16次调研会议，产出了百余张蓝图表单，对11条有着各自经营管理方式的产品线和关联交易繁杂的8个事业部进行了业务细化分解，最终在fone Planning系统上实现费用的分级分摊，是精细化管理道路上的又一大进步，这当然不会是终点，fone Planning复杂逻辑前台可配置的特点，在保持严谨性的同时兼备了灵活性，可以在企业未来增加产品线或变动业务时，及时响应，快速调整计算模型。

提高原有IT投资的利用率

唯有经过深度的交流与碰撞，才能真正理解客户的业务特点，做出能真正解决客户痛点的方案。在交流的过程中fone项目团队得知，过去神马电力的商机信息收集难、数据不规范导致了销售预算不好做，于是将fone Planning与CRM系统有机链接，从CRM系统中直接抽取规范的商机信息，自动导入预算系统，不仅节省了营销中心填报销售预算的时间，提高了营销人员对CRM系统的使用率，更加让销售预算数字有据可依，在之后进行预实分析时有据可查。

fone Planning不仅仅做了与CRM系统的链接，还同时打通了AR（应收账款）系统、SAP系统、费控系统与报表平台，例如固定资产折旧数据，就可从SAP中直接获取，在fone Planning完成预算编制后，表单同步至费控系统与报表平台，减少了业务人员重复填报的工作量，也加强了费用的控制管理。在fone实现系统间主数据、业务数据共享的过程中，规范了神马电力的数据标准，减少了不规范数据造成的错误干扰，提高了数据质量。

升级预算系统的价值体现

此次全面预算项目覆盖了神马电力股份公司下属20个一级组织及198个成本中心，由过去财务部门收集信息填报数据改为由具体部门与负责人统一在fone平台上填报，部门间需要会议、电话、邮件沟通的次数远少于过去，许多需要人工核算与校对的环节，如成本匹配等工作完全做到系统自动化处理。过去2-3天出一版预算损益表，如今只需要不到1天就可实现。

在此基础上，神马电力还对收入和损益部分进行了季度滚动预算，这是由于耗时太长导致时效性差、因而在旧预算系统下难以做到的。fone Planning实时提供的预实分析与管理报表，给了不同角色的管理者不一样的信息视角，助力神马电力深挖数据价值。

“务实求真，精益求精”，是fone团队在一期项目中，在神马电力所有员工身上切身感受到的工作态度。从对成本的把控，到PPT汇报输出，每件事、每个任务都做的认真细致并时时寻求着突破与提升，或许这就是神马电力25年来保持着活力、领跑电力行业的原因，是值得所有想以专业和创新立足于市场的企业去学习的精神。2019年神马电力上市后，对企业管理更加重视，并于今年与普华永道合作，再度优化管理制度与体系；fone也将一路随行，以持续的热情为神马电力提供优质的产品与运维服务。

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