管理制度体系建设
作者：互联网
一般情况下，一套全面的安全管理制度体系最常见的为四层架构，即由网络安全工作的总体方针策略、各种安全管操作规程和安全配置规范、各类记录表单构成。
一级文件： 安全策略：阐明使命和意愿，明确安全总体目标，范围、原则和安全框架等，建立工作运行模式等。
二级文件： 管理制度：对信息系统的建设、开发、运维升级和改造各个阶段和环节应遵循的行为加以规范。
三级文件： 操作规范：对各项的具体操作步骤和方法，可以是一个手册、一个流程图、或者是一个实施方法。
四级文件： 记录表单：日常运维记录、审批记录、会议纪要等文档。
以等保三级为例，通常情况下所需的制度、文档清单如下：
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文件级别 |
分类 |
文件内容 |
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一级文件 |
安全策略 |
安全策略总纲 |
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二级文件 |
管理制度 |
管理制度制定、发布、维护方面的管理制度 |
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安全管理机构 |
安全组织及岗位职责管理制度 |
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授权审批类制度 |
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安全审核和检查制度 |
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.... |
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安全管理人员 |
人员录用、离岗、考核等方面的管理制度 |
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人员安全教育和培训方面的管理制度 |
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外部人员管理制度 |
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.... |
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安全建设管理 |
工程实施过程管理方面的管理制度 |
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产品选型、采购方面的管理制度 |
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测试、验收、交付方面的管理制度 |
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软件开发管理制度 |
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代码编写安全规范 |
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外包软件开发管理制度 |
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...... |
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安全运维管理 |
办公环境管理制度 |
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机房安全管理制度 |
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资产安全管理制度 |
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介质安全管理制度 |
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设备安全管理制度 |
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网络系统安全管理制度 |
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恶意代码防范管理制度 |
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密码管理制度 |
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配置管理制度 |
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变更管理制度 |
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备份与恢复管理制度 |
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安全事件管理制度 |
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应急预案管理制度（包括各类专项应急预案） |
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...... |
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三级文件 |
配置规范 |
网络/安全设备、操作系统、数据库等的配置基线 |
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操作手册 |
应用软件设计程序文件 |
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软件使用指南 |
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源代码说明文档 |
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操作运维手册（流程表单/图、实施方法） |
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...... |
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四级文件 |
记录、表单类 |
制度制定、修改记录 |
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各类审批记录 |
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培训记录 |
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会议记录 |
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安全检查表、安全检查报告等 |
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安全管理岗位人员信息表 |
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网络安全外联单位沟通合作联系表 |
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保密协议 |
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关键岗位安全协议 |
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人员录用、离职记录 |
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程序资源库的修改、更新、发布进行授权审批记录 |
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工程实施方案 |
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测试验收方案、记录等 |
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安全测试报告 |
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交付清单 |
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服务供应商合同、协议等 |
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对服务供应商的安全考核记录 |
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外部人员访问登记登记审批表 |
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外部人员访问登记记录表 |
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外部人员保密协议 |
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采购申请审批单 |
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资产清单 |
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等级保护对象资产报废申请表 |
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设备出门条 |
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设备维护记录表 |
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网络安全事件报告表 |
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系统异常事件处理记录 |
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应急处置审批表 |
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漏洞扫描、风险评估报告 |
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恶意代码检查记录、病毒处置记录 |
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数据备份、恢复测试等记录 |
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日常运维表单、记录 |
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系统变更方案、审批记录 |
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应急演练、培训记录 |
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...... |
企业可以根据自身情况进行选择调整，比如：没有自己的开发团队，那么软件开发管理制度、代码编写安全规范，就可以没有；软件定制开发交由外包团队开发实现，则需要外包开发管理制度。
标签：体系,文件,运维,记录,管理制度,表单,安全,建设 来源： https://www.cnblogs.com/quqibinggan/p/15607087.html